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{"sheet":"Anagrafica","index":0,"n_rows":2,"n_cols":14,"rows_kept":2,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente","Denominazione Amministrazione/Società/Ente","Nome RPC ","Cognome RPC","Data di nascita RPC","Qualifica RPC","Data inizio incarico di RPC","Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Si/No)","Organo d'indirizzo  (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) ","Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPC è vacante) ","Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)","Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)","Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPC","Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante)"]
[84002570541,"Comune di Monteleone di Spoleto","Angelo Vincenzo","Grasso","1954-04-19","Segretario Generale","2015-07-13","Si"]

{"sheet":"Considerazioni generali","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"flags":["formulas_cached_only"]}
["ID","Domanda","Risposta (Max 2000 caratteri)"]
[1,"CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)"]
["1.A","Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate","L'attuazione del PTCP è entrato nella logica delle azioni e best practies dell'organizzazione e l'effettiva applicazione delle misure dipende molto dal recepimento delle tecniche di elusione dei rischi e dalla possibilità di effettuare analisi, monitoraggi e ispezioni, sia da parte dell'OIV, sia in sede di verifica interna della correttezza dei procedimenti, in termini di trasparenza e anticorruzione, anche in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e legalità."]
["1.B","Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC","Il PTCP e i suoi allegati adeguatamente revisionati, anche in termini garantistici di legalità, trasparenza e anticorruzione e, lo scostamento rispetto alle previsioni dipende, prevalentemente, dal carico di lavoro, rispetto alle unità in campo, dalla costante pressione lavorativa degli obblighi burocratici, anche sanzionati, aggravati dalle procedure post sisma 2016 e successivi eventi, che potrebbero snellirsi con un adeguato uso delle tecnologie informatiche e, il potenziamento organizzativo, con il reclutamento di unità lavorative di elevata specializzazione professionale, anche se non sufficienti ad alleggerire gli oneri lavorativi. Inoltre le continue emergenze, incidono negativamente sulle misure di prevenzione che vengono individuate come attività aggiuntiva e non come costante esercizio della legalità, trasparenza, economicità ed equità dell'azione amministrativa."]
["1.C","Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione","Il ruolo del RPC è riconosciuto di impulso nella prevenzione sia da parte degli Amministratori che del Personale a qualunque titolo, negli ambiti dell'Ente, che manifesta interesse e disponibilità nell'attività formativa interna ed esterna nell'analisi delle criticità, con una forte connotazione etica, ai fini anche di un miglioramento del benessere organizzativo. "]
["1.D","Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC","I fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e di coordinamento dipendono molto dalla difficoltà di ricavare spazi lavorativi da dedicare specificamente all'azione di prevenzione, a causa della mole di adempimenti, competenze e attribuzioni, legate anche alle incessanti modifiche normative e aggravate dalla consistente legislazione sulla ricostruzione che rappresenta una novità imperante non programmabile e di difficile pianificazione, che ha tolto spazi e azioni mirate, soprattutto nella necessità formativa indispensabile alla sua attuazione. Sono state svolte comunque attività di approfondimento della disciplina collegate al “Moral Azzard” per l'appetibilità degli investimenti destinati agli immobili danneggiati dal sisma."]

{"sheet":"Misure anticorruzione","index":2,"n_rows":189,"n_cols":4,"rows_kept":189,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA\nLa presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.\nLe società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie."]
["ID","Domanda","Risposta (inserire \"X\" per le opzioni di risposta selezionate)","Ulteriori Informazioni\n(Max 2000 caratteri)"]
[2,"GESTIONE DEL RISCHIO"]
["2.A","Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC"]
["2.A.1","Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)","x","E' stata riscontrata la necessità di acquisire maggiori informazioni sulla disciplina dell'Anticorruzione da parte della struttura operativa e dell'Organizzazione Politico-Amministrativa ed è stata rafforzata l'Attività formativa"]
["2.A.2","No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017"]
["2.A.3","No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017"]
["2.A.4","Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento"]
["2.B","Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)"]
["2.B.1","Acquisizione e progressione del personale"]
["2.B.2","Affidamento di lavori, servizi e forniture"]
["2.B.3","Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"]
["2.B.4","Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"]
["2.B.5","Aree di rischio ulteriori (elencare quali)"]
["2.B.6","Non si sono verificati eventi corruttivi ","x"]
["2.C","Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto"]
["2.C.1","Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)"]
["2.C.2","No (indicare le motivazioni della mancata previsione) "]
["2.D","Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno"]
["2.D.1","Si (indicare le modalità di integrazione)","x","Il controllo a campione precedentemente effettuato sugli atti, è stato esteso ai procedimenti sugli Uffici e Servizi, analizzando i possibili rischi delle varie Aree."]
["2.D.2","No (indicare la motivazione)"]
["2.E ","Indicare se sono stati mappati tutti i processi "]
["2.E.1 ","Sì "]
["2.E.2 ","No, non sono stati mappati i processi  (indicare le motivazioni)","x","L'Amministrazione non svolge attività ispettiva e comunque essendo stati informatizzati quasi tutti i servizi e, in particolare quelli a rischio e non si è resa necessaria la mappatura dei processi."]
["2.E.3 ","No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) "]
["2.E.4","Nel caso della mappatura parziale dei  processi, indicare le aree  a cui afferiscono i processi mappati "]
["2.F","Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): "]
["2.G","Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni"]
["2.G.1","Sì (indicare con quali amministrazioni)"]
["2.G.2","No"]
[3,"MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)"]
["3.A","Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)"]
["3.A.1","Sì","x"]
["3.A.2","No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["3.A.3","No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["3.B.","Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):"]
["3.B.1","Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)","x","Nella Home Page del Sito Istituzionale è stata effettuata la pubblicazione di un modello per le segnalazioni.                    In armonia con le prescrizioni contenute nell'aggiornamento del PNA, sono state adottate misure di prevenzione dei rischi, nel coinvolgimento tra diversi attori dell'Organizzazione e nel Piano Triennale 2017/2019 si prevede l'ampliamento alla partecipazione sia degli Organi di indirizzo politico, sia di tutto il personale, ivi compreso quello assunto a tempo determinato a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e successivi eventi,  le borse lavoro e soggetti che hanno rapporti d'impiego con l'Amministrazione."]
["3.B.2","Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)","x","Il Piano contiene previsioni limitate dei processi a rischio e alle Aree definite come \"Obbligatorie\" dal PNA. Inoltre per quanto siano dettagliate le misure, non sembre sono risultate sostenibili e il monitoraggio di facile attuazione. Per tali motivi, è stata attenzionata costantemente la fase delle immissione delle informazioni sul sito istituzionale, nonchè la tempestività di pubblicazione degli atti, anche ai fini dell'accesso civico."]
["3.B.3","Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)"]
["3.C","Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):"]
["3.D","Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni"]
["3.D.1","Sì (indicare quali misure, per tipologia)"]
["3.D.2","No"]
[4,"TRASPARENZA"]
["4.A","Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”"]
["4.A.1","Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)","x"]
["4.A.2","No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017 "]
["4.A.3","No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["4.B","Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione \"Amministrazione trasparente\", ha l'indicatore delle visite"]
["4.B.1","Sì (indicare il numero delle visite)"]
["4.B.2","No (indicare se non è presente il contatore delle visite)"]
["4.C","Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico \"semplice\"","x"]
["4.C.1","Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)",8]
["4.C.2","No"]
["4.D","Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico \"generalizzato\"","x"]
["4.D.1","Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)",1,"Associazione Federativa  per la Tutela dei Consumatori. Conoscere l’entità delle donazioni ricevute, le modalità di\nattribuzione dei CAS e di assegnazione delle SAE.             Sisma 2016/17."]
["4.D.2","No"]
["4.E","Indicare se è stato istituito il registro degli accessi","x"]
["4.E.1","Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)"]
["4.E.2","No"]
["4.F","E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze","x"]
["4.F.1","Sì ","x"]
["4.F.2","No"]
["4.G","Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:","x"]
["4.G.1","Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) ","x","Il monitoraggio viene effettuato costantemente dall'Organo politico e dalla struttura amministrativa ed ha riguardato quasi la totalità degli obblighi"]
["4.G.2","No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["4.G.3","No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["4.H","Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l’adempimento:"]
[5,"FORMAZIONE DEL PERSONALE","x"]
["5.A","Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione"]
["5.A.1","Sì","x"]
["5.A.2","No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017 "]
["5.A.3","No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["5.B","Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:"]
["5.C","Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)"]
["5.C.1","SNA "]
["5.C.2","Università "]
["5.C.3","Altro soggetto pubblico (specificare quali)",null,"Formez - Scuola di Amministrazione Pubblica \"Villa Umbra\" - Perugia - IFEL"]
["5.C.4","Soggetto privato (specificare quali)",null,"ATI 3"]
["5.C.5","Formazione in house",null,"Segretario Generale del Comune"]
["5.C.6","Altro (specificare quali)"]
["5.D","Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:",null,"Tutti gli attori hanno svolto un ruolo determinante nella conoscenza e approfondimento delle normative e dei potenziali rischi corruttivi, con report periodici sul grado di cognizione acquisito. La conoscenza della normativa e le specifiche informazioni  hanno consentito l'attività partecipativa anche con riferimento a specifiche tematiche collegate alle disposizioni sulla ricostruzione legate al sisma 2016 e successivi eventi.  "]
[6,"ROTAZIONE DEL PERSONALE"]
["6.A","Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l’amministrazione:"]
["6.A.1","Numero dirigenti o equiparati",null,1]
["6.A.2","Numero non dirigenti o equiparati",null,7]
["6.B","Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.","x","Tale misura è stata attuata all'interno dell'Ente attraverso l'assunzione graduata di personale a tempo determinato.    L'Ente ha effettuato delle modifiche nella Convenzione per i servizi tecnici urbanistici con personale di altri Comuni.           E' stata utilizzata al meglio la Centrale Unica di Committenza. Sono stati approvati progetti per la nomina di personale del Servizio civile.     "]
["6.B.1","Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)","x","L'Amministrazione si è preso cura di migliorare l'Organizzazione con la costituzione dell'Ufficio di Staff del Sindaco e la nomina di 3 unità operative.                                   Inoltre è stata effettuata l'implementazione del personale in relazione alle esigenze istituzionali collegate alla ricostruzione.   Sono stati dislocati nei vari Uffici e Servizi nel corso dell'anno 2017 le seguenti unità:                                                            - n. 1 Istruttore Direttivo amministrativo-contabile.                   - n. 1 Istruttore Direttivo tecnico.                                             - n. 1 Esperto di Protezione civile.                                           - n. 2 Geometri in Co.Co.Co.                                                  - n. 1 Architetto in Co.Co.Co.                                                  - n. 1 Istruttore Amministrativo-Finanziario ex 110 D.Lgs. 267/2000.     E' stato collocato in Comando presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo-Finanziario. E' stato ottenuto in avvalimento da altro Ente n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo.                                                    E' stata istituita la figura del Vice Segretario.                              Sono stati nominati n. 11 Unità operative del servizio civile nazionale."]
["6.B.2","No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017 "]
["6.B.3","No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["6.C","Indicare se l'ente, nel corso del 2017, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2017)","x"]
["6.C.1","Sì","                                                x"]
["6.C.2","No"]
[7,"INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013"]
["7.A","Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:"]
["7.A.1","Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)"]
["7.A.2","No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017 ","x","Non si intravedono altre iniziative possibili oltre quelle indicate sul punto 7.A1, in quanto nel corso del 2017non sono stati attribuiti o conferiti incarichi dirigenziali."]
["7.A.3","No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["7.B","Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:"]
[8,"INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013"]
["8.A","Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:"]
["8.A.1","Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) "]
["8.A.2","No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017 ","x","Il PTCP prevede  per la verifica di situazioni di incompatibilità apposita dichiarazione resa dal soggetto interessato. Non sono previsti ulteriori sistemi di verifica e non si intravedono comunque iniziative utili, in relazione alle dichiarazioni acquisite, con formulazione di responsabilità in caso affermazioni mendaci. "]
["8.A.3","No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["8.B","Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:"]
[9,"CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI"]
["9.A","Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il  rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:"]
["9.A.1","Sì"]
["9.A.2","No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017 "]
["9.A.3","No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017","x","Non sono previsti conferimenti di questo tipo al personale essendo ridotto al minimum la forza lavoro rispetto alle prestazioni istituzionali e ai carichi di lavoro."]
["9.B","Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione"]
["9.C","Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:"]
["9.C.1","Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)"]
["9.C.2","No"]
[10,"TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)"]
["10.A","Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell’amministrazione:","x","Per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti è stata incoraggiata e tutelata la possibilità di esporre episodi di cattiva gestione e mala amministrazione."]
["10.A.1","Sì","x","Nell'attività di verifica delle informazioni sono state adottate misure e modalità di riservatezza, con sottrazione del diritto di accesso agli atti e alle informazioni riservate ed evitando di fornire le credenziali di identificazione del dichiarante."]
["10.A.2","No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["10.A.3","No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["10.B","Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:"]
["10.C","Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:","x"]
["10.C.1","Documento cartaceo","x","La misura è stata prevista dal PTCP e si intende implementarla nel corso del 2018 nella totale garanzia della riservatezza, con procedure anche di tipo informatico che consentano di criptare le informazioni attraverso un sistema di disaccoppiamento delle informazioni"]
["10.C.2","Email"]
["10.C.3","Sistema informativo dedicato"]
["10.C.4","Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato"]
["10.D","Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione","                                                 x"]
["10.D. 1","Si, (indicare il numero delle segnalazioni)",1]
["10.D.2","No"]
["10.E","Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti: "]
["10.E.1","Sì (indicare il numero di casi)"]
["10.E.2","No","x"]
["10.F","Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione"]
["10.F.1","Sì (indicare il numero di casi)"]
["10.F.2","No","x"]
["10.G","Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:",null,"Tutto il personale è stato edotto sulla possibilità di segnalare illeciti e la garanzia dell'anonimato che sottrae le comunicazioni dalla divulgazione e dall'accesso civico. Sicuramente la maggior tutela si realizza attraverso l'attivazione di un sistema informatico criptato con firma digitale le cui chiavi d'accesso sono riservate a chi denuncia l'illecito e il trattamento dati riservato esclusivamente al Responsabile dell'Anticorruzione.                    E' oltremodo utile l'adozione di un Modello di Regolamento o Atto Organizzativo che disciplini sia le comunicazioni, sia la gestione delle segnalazioni, ai fini della tutela di azioni discriminatorie del processo di Whistleblowing e dell'Agente, anche con riferimento ai procedimenti disciplinari adottati e del conseguente contenzioso che ne può derivare. "]
[11,"CODICE DI COMPORTAMENTO"]
["11.A","Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):"]
["11.A.1","Sì","x"]
["11.A.2","No (indicare la motivazione)"]
["11.B","Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell’amministrazione:"]
["11.B.1","Sì","x","Negli atti di incarico viene espressamente indicata l'osservanza alle disposizioni del Codice Etico dei pubblici dipendenti.           Inoltre nei contratti a prestazioni corrispettive vengono indicati espressamente l'osservanza e il riferimento alle norme deontologiche del Codice di Comportamento e ai Protocolli di Legalità sottoscritti tra il Comune e altri Enti Istituzionali. "]
["11.B.2","No"]
["11.C","Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell’amministrazione:"]
["11.C.1","Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) "]
["11.C.2","No"]
["11.D","Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:"]
["11.D.1","Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) "]
["11.D.2","No"]
["11.E","Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:","x","Il Codice di Comportamento risulta adeguato in relazione alle dimensioni dell'Ente.                                                           Su indicazione dell'Amministrazione sono stati implementati gli aspetti etici e le altre prescrizioni di natura comportamentale ivi contenute, con delle misure adeguate."]
[12,"PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI"]
["12.A","Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:"]
["12.A.1","Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali)","x",1]
["12.A.2","No"]
["12.B","Indicare se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:"]
["12.B.1","Sì (indicare il numero di procedimenti)"]
["12.B.2","No","x"]
["12.C","Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:"]
["12.C.1","Sì, multa (indicare il numero)"]
["12.C.2","Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)"]
["12.C.3","Sì, licenziamento (indicare il numero)"]
["12.C.4","Sì, altro (specificare quali)"]
["12.D","Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):"]
["12.D.1","Sì, peculato – art. 314 c.p."]
["12.D.2","Si, Concussione - art. 317 c.p."]
["12.D.3","Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p."]
["12.D.4","Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p."]
["12.D.5","Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p."]
["12.D.6","Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p."]
["12.D.7","Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p."]
["12.D.8","Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p."]
["12.D.9","Sì, altro (specificare quali)"]
["12.D.10","No"]
["12.E","Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):"]
[13,"ALTRE MISURE"]
["13.A","Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):"]
["13.A.1","Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)"]
["13.A.2","No","x"]
["13.B","Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:"]
["13.B.1","Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di tutela)"]
["13.B.2","No"]
["13.C","Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:"]
["13.C.1","Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell’affidamento di incarichi)"]
["13.C.2","No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato"]
["13.C.3","No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato","x"]
["13.D","Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all’amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)"]
["13.D.1","Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione "]
["13.D.2","Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate "]
["13.D.3","No","x"]
["13.E","Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:"]